RU EN DE
Версия для слабовидящих
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 ГОД

381 Кб
скачать

69 от 26.04.2013

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 26 апреля 2013 г. № 69

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края за 2012 год

 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Положения о Бюджетном процессе в муниципальном образовании Александрийский сельсовет Благодарненского района Ставропольского края, совет депутатов Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края

 

РЕШИЛ:

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Александрийского сельсовета  Благодарненского района Ставропольского края за 2012 год по доходам в сумме 8440,343 тысяч рублей, по расходам в сумме 8278,099 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 162,244 тыс.руб. по следующим показателям:

доходы местного бюджета за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации   согласно приложению 1 настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2012 год, согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов местного за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в ведомственной классификации расходов за 2012 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного  бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год согласно приложению 6 к настоящему решению

численность муниципальных служащих администрации Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края и работников Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Александрия» и фактические затраты на их денежное содержание за 2012 год, согласно приложению 7 к настоящему решению.

 

  1. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.

 

 

 

Глава Александрийского сельсовета

Благодарненского района

Ставропольского края                                                                            В.Н. Мищенко

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению совета депутатов Александрийского сельсовета Благодарненского района  Ставропольского края от 26.04.2012г. № 69 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александрийского сельсовета за 2012 год»

 

ДОХОДЫ

За 2012 год в бюджет Александрийского сельсовета (далее местный бюджет) при уточненном плане 8314,785 тыс.руб. поступили доходы в размере 8440,343 тысяч рублей.  Перевыполнение  доходной части бюджета в целом составило  125,558  тыс.руб. или в процентах выполнение составило  101,51 процентов.

В общем объеме доходов местного бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов составило 5487,933тыс.руб.при уточненном плане 5362,375 тыс.руб., что на 125,558 тыс.руб. больше, чем запланировано за отчетный период.

Перевыполнение контрольных назначений доходной части бюджета 2012 года достигнуто по всем налоговым  доходам:

- налог на доходы физических лиц  при плане 1361,000 тысяч рублей поступило 1421,054 тысяч рублей, что составило 104,41%

-налог на имущество физических лиц при плане 367,000 тысяч рублей, фактическое поступление составило 384,839 тысяч рублей, что составило 104,86%

- поступления единого сельхозналога составили 3,542 тыс. руб. при плане 3,591 тыс.руб.или 101,38%

-земельный налог при плане 3105,966 тыс.руб. поступил в сумме 3148,070тыс.руб. процент выполнения 101,36 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении   при плане 425,855 тыс.руб. поступила в сумме 438,374 тыс.руб., перевыполнение 12,519 тыс.руб процент выполнения 102,94
Поступление в бюджет административных штрафов составило 9,100 тысяч рублей, при плане 11,100 тысяч рублей или 81,98 процентов.

Объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней составил 2952,410 тыс.рублей, при плане 2952,410 тыс.руб. что составляет 100 процентов

За отчетный 2012 год в местный бюджет поступили доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Платные услуги дома культуры) в сумме  85,470 тыс.руб. при уточненном  плане 85,470 тыс.рублей. Выполнение составило  100%.

          

РАСХОДЫ

 

Уточненный план бюджетных обязательств местного бюджета на 2012 год составил 9549,291 тыс.руб.  Кассовое исполнение расходов местного бюджета за отчетный период сложилось в сумме 8278,099 тыс.руб.или 86,69 процентов. В сумме  недовыполнение  составило 1166,324 тыс.руб.

 Невыполнен  план по расходам по следующим разделам:

01 00«Общегосударственные вопросы» -  при уточненном плане –

3 763,590 тыс. рублей, кассовые расходы исполнены в сумме – 3 491,171тыс. рублей, отклонение составило в сумме  - 272,419 тыс. рублей, выполнение составило – 92,76 процента, т.к. не все запланированные  мероприятия   выполнены, сложилась экономия по начислениям на выплаты по оплате труда и коммунальным услугам.

(Данный раздел включает в себя расходы на содержание главы администрации, содержание центрального аппарата  и другие общегосударственные расходы).

0102 - Расходы по содержанию главы Александрийского сельсовета   исполнены в сумме – 508,831 тыс. рублей, к уточненному плану - 506,232 тыс. рублей, выполнение составило – 99,48 процента.

0104 - Расходы по содержанию администрации Александрийского сельсовета  исполнены в сумме – 2 304,301 тыс. рублей,  при плане 2 125,360 тыс. рублей, что составляет -  92,23 процента к уточненному плану.

0113 - Расходы по государственной регистрации актов  гражданского состояния  исполнены в сумме – 26,610 тыс. рублей,  при плане – 26,610 тыс. рублей, что составляет  100 процентов к уточненному плану.

0113 – Расходы по оценке  недвижимости исполнены в сумме  - 23,447 тыс. рублей,  при плане  - 23,448 тыс. рублей, что составляет - 100 процентов к уточненному плану.

0113 Расходы по муниципальной программе  «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края на 2012 год» составили по плановым назначениям – 855,400 тыс. рублей,  по кассовому исполнению  в сумме –764,522 тыс. рублей,  план выполнен на  – 89,38 процентов, что меньше плана на – 90,878 тыс. рублей.

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  План и факт составил 132,500  тысяч рублей.

 0300- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - «Защита населения и территории  от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - расходы  по плану  - 223,000 тыс. рублей, фактически  – 133,895 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей по  разделу в сумме – 85,105 тыс. рублей произошло в результате   резервирования средств по ЧС.

По разделу 04 00 «Национальная экономика» кассовые расходы  исполнены в сумме – 98,000 тыс. рублей, при плане – 236,925 тыс. рублей, в связи с тем, что дороги не оформлены в собственность.

05 00 – ЖКХ  - план расходов составил в сумме – 2154,339 тыс. рублей, фактически израсходовано  - 1701,227 тыс. рублей, план выполнен на -  78,97 процента - не оплачен счет по электроэнергии за декабрь месяц 2012 года, т.к. поступил в январе 2013 года.  не выполнены  работ по очистке стихийных свалок в связи с   погодными условиями.

Расходы по уличному освещению по плану утверждены в сумме  -1150,330 тыс. рублей, по кассовому исполнению составили в сумме – 709,988 тыс. рублей, что составляет – 61,72 процентов.

Расходы по озеленению составили 10,650 тыс.рублей при плане 10,650 тысяч рублей или 100%.                                

Расходы по прочим мероприятиям по благоустройству – утверждены по плану в сумме – 993,359 тыс. рублей, по кассовому исполнению  составили – 980,639 тыс. рублей  или выполнено на   - 98,72 процентов.

Показатели по  расходам по разделу 07 00  - по Молодежной политике и оздоровлению детей -  исполнены на 100 процентов, при плановых уточненных назначениях в сумме – 15,000 тыс. рублей.

По разделу – 08 01 «Культура и кинематография» - расходы исполнены в сумме – 2972,837тыс. рублей, что составляет  -  89,31 процента к уточненному плану -  2 655,260. рублей, что меньше плана  на – 317,577 тыс. рублей, в связи с экономией средств по статье заработная плата , начисления  и по  коммунальным услугам.

Остатки средств местного бюджета на 1 января 2013 года составили   3 171,539  тыс. рублей.

По разделу 11 01 -  «Физическая культура и спорт»  - расходы исполнены в сумме – 51,045 тыс. рублей, что составляет – 99,89 процентов к уточненному плану – 51,100 тыс.руб.

   

4. Источники финансирования дефицита бюджета Александрийского сельсовета на 2012 год.

Согласно Решению совета депутатов Александрийского сельсовета о бюджете на 2012 год от  20 декабря 2011 года  № 231 был принят сбалансированный бюджет.

В ходе исполнения бюджета на непредвиденные расходы или расходы, которые не в полном объеме запланированы в 2012 году, были направлены остатки денежных средств 2010 года в сумме -   1344,806 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета на конец отчетного периода  превышение доходов над расходами (профицит) составили -  162,244 тыс. рублей

Просроченной дебиторской и  кредиторской  задолженности  по состоянию на 1 января 2013 года нет.

 

 

 

Глава Александрийского сельсовета

Благодарненского района

Ставропольского края                                                                             В.Н. Мищенко

 

 

 

 

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *